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          萬榮縣高村鎮人民政府 2023年預算公開情況說明

          發布日期:2023-03-09 19:30    來源: 萬榮縣高村鄉人民政府     【字體: 】    打印本頁

            目錄

            第一部分  概況

            一、本部門職責

            二、機構設置情況

            第二部分  2023年度部門預算報表

            一、部門預算收支總表

            二、部門預算收入總表

            三、部門預算支出總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

            六、一般公共預算財政撥款支出表

            七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

            九、政府性基金預算收入表

            十、政府性基金預算支出表

            十一、“三公”經費部門預算情況表

            十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

            十三、政府采購預算計劃表

            第三部分  2023年度部門預算情況說明

            一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

            二、“三公經費”預算

            三、機關運行經費情況

            四、政府采購預算情況

            五、國有資產占用情況

            六、項目支出績效目標情況

            第四部分  名詞解釋

            一、財政撥款收入

            二、事業收入

            三、其他收入

            四、基本支出

            五、項目支出

            六、“三公”經費

            七、機關運行經費

            第一部分  概況

            

          • 部門主要職責

           

            鎮政府是“上聯國家、下接鎮村社會”的獨特紐帶, 單位具體職責是:①制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。②制定并組織實施鎮村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。③負責本鎮的民政、計劃生育、文化體育教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。④抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。⑤完成上級政府交辦的其它事項。

            

          • 機構設置情況

           

            我單位在職人數53人。內設科室5個分別是:黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、綜合治理辦公室(加掛鄉鎮綜合行政執法隊牌子)、黨建辦公室。

            第二部分  2023年度部門預算報表

            一、部門預算收支總表

            二、部門預算收入總表

            三、部門預算支出總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

            六、一般公共預算財政撥款支出表

            七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

            九、政府性基金預算收入表

            十、政府性基金預算支出表

            十一、“三公”經費部門預算情況表

            十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

            十三、政府采購預算計劃表

            (見附件)

            第三部分  2023年度部門預算情況說明

            一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況

            2023年預算收入1291.4771萬元,2022年預算收入1168.1860萬元。與2022年相比增加。增加的原因主要是人員增加導致人員支出增加。2023年預算支出1291.4771萬元,2022年預算支出1168.1860萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員增加導致人員支出增加。

            二、“三公經費”預算

            2023年度“三公經費”預算1.5萬元,與2022年預算持平。其中因公出國(境)費用0萬元,較上年預算持平;公務接待費0萬元,較上年預算持平;公務用車運行維護費1.5萬元,較上年預算持平;公務用車購置費0萬元,較上年預算持平。

            三、機關運行經費情況

            2023年度機關運行經費財政撥款預算70.688萬元,較2022年預算增加。增加的原因主要是人員增加導致公務交通補貼增加。

            四、政府采購預算情況

            2023年我單位政府采購預算總額15.66萬元,其中,政府采購貨物預算5.56萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算10.1萬元。

            五、國有資產占用情況

            截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,領導公務用車保障0輛,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛。

            六、項目支出績效目標情況

            2023年度本部門共20個項目設定績效目標,共702.83萬元。其中: 遺屬及其他優撫人員支出項目績效目標,0.7萬元;綜治村巡邏項目績效目標,9萬元,林業防火項目績效目標,5萬元,農村離任“兩委”主干補貼項目績效目標,7.5萬元,人大代表活動項目績效目標,3.3萬元,鎮無固定收入代表履職補貼項目績效目標,3.54萬元,鄉人大代表聯絡室(點)運轉項目績效目標,1.6萬元,鄉鎮機關食堂補助項目績效目標,6.61萬元,人居環境整治項目績效目標,10萬元,樂善高村鎮村游文化活動項目績效目標,5萬元,鄉鎮管理事務績效目標,29.5萬元,村級轉移支付項目績效目標,238.1萬元,高村扶持村級集體經濟項目績效目標,15萬元,環衛清掃車運行項目績效目標,10萬元,高村鎮全民健身中心項目績效目標,15.71萬元,2023年全縣困難群眾“愛心消費券”縣級補助資金績效目標,1.62萬元,萬榮縣電商服務中心建設項目(旅游驛站)績效目標,36.56萬元,高村鎮重茬果園示范園道路與設備房工程建設項目績效目標,44.76萬元,高村鎮水果新品種示范園道路硬化工程績效目標,104.37萬元,高村新品種示范園水肥一體化績效目標,154.96萬元。

            第四部分  名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

            三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

            四、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            六、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

            高村鎮政府2023年部門預算.xlsx

             高村鎮政府項目支出績效目標表.xls

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