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          萬榮縣能源局2023年部門預算公開

          發布日期:2023-03-10 15:24    來源: 萬榮縣能源局     【字體: 】    打印本頁

            目錄

            第一部分  概況

            一、本部門職責

            二、機構設置情況

            第二部分  2023年度部門預算報表

            一、部門預算收支總表

            二、部門預算收入總表

            三、部門預算支出總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

            六、一般公共預算財政撥款支出表

            七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

            九、政府性基金預算收入表

            十、政府性基金預算支出表

            十一、“三公”經費部門預算情況表

            十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

            十三、政府采購預算計劃表

            第三部分  2023年度部門預算情況說明

            一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

            二、“三公經費”預算

            三、機關運行經費情況

            四、政府采購預算情況

            五、國有資產占用情況

            六、項目支出績效目標情況

            第四部分  名詞解釋

            一、財政撥款收入

            二、事業收入

            三、其他收入

            四、基本支出

            五、項目支出

            六、“三公”經費

            七、機關運行經費

            第一部分  概況

            一、部門主要職責

            1.貫徹落實國家、省、市有關能源工作的法律、法規和政策,研究擬訂全縣能源發展戰略、政策和發展規劃,起草有關能源地方政策性規定,推進能源體制改革。涉及能源發展的重大規劃、政策和投資項目管理等,由縣發展和改革局牽頭,以聯席會議制度進行協調協商。

            2. 負責全縣能源行業管理。負責全縣煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源以及煉油等產業相關標準的實施。

            3.按縣政府規定權限,負責審批、核準、審核能源固定資產投資項目,并負責組織或參與項目竣工驗收。

            4.負責能源預測預警,監測全縣能源發展狀況,發布能源信息,參與能源運行調節和應急保障。擬訂石油、天然氣戰略儲備規劃,提出石油、天然氣戰略儲備收儲、動用建議,經縣發展和改革局審核后,報縣政府審批,按程序組織實施。

            5.牽頭組織全縣節能降耗工作,擬訂年度工作計劃并推動實施。承擔能源行業節能降耗和資源綜合利用,參與研究能源消費總量控制目標建議,指導、監督能源消費總量控制有關工作,銜接能源生產建設和供需平衡。負責能源領域的綜合執法工作。

            6.協調電力發展和改革中的重大問題。負責電力運行管理。配合上級部門做好供電營業區的劃分、變更和《供電營業許可證》的頒發管理工作。

            7.負責石油、天然氣等管道建設和保護。

            8.指導協調新能源、可再生能源、農村電網和農村能源發展工作。

            9.組織推進能源重大設備研發及其相關重大科研項目,指導能源科技進步、成套設備的引進消化創新,組織協調相關重大示范工程、試點工程,積極推廣應用新產品、新技術、新設備。

            10.組織推進能源合作,協調對外能源開發利用工作。

            11.參與制定與能源相關的資源、環保及應對氣候變化等政策,提出能源價格調整和進出口總量建議。

            12.完成縣委縣政府交辦的其他任務。

            13.職能轉變??h能源局要圍繞山西建設全國資源型經濟轉型發展示范區和打造全國能源革命排頭兵戰略,研究提出全縣能源發展戰略、政策和規劃,提出能源體制改革建議,轉變能源管理和服務職能,減少微觀管理和具體審批事項。制定能源領域的相關規劃和規模管理,加強事中事后監管,激發市場主體活力。

            二、部門預算單位機構設置情況

            我單位在編人數8人,退休人員0人。內設科室4個,即綜合辦公室、行政審批股、能源管理股、節約能源股。

            第二部分  2023年度部門預算報表

            一、部門預算收支總表

            二、部門預算收入總表

            三、部門預算支出總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

            六、一般公共預算財政撥款支出表

            七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

            九、政府性基金預算收入表

            十、政府性基金預算支出表

            十一、“三公”經費部門預算情況表

            十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

            十三、政府采購預算計劃表

            (見附件)

            第三部分  2023年度部門預算情況說明

            一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

            2023年收入1025.33萬元,2022年收入105.82萬元。與2022年相比增加919.51萬元。增加的原因項目增加。2023年支出1025.33萬元,2022年支出1315.74萬元。與2022年相比單位支出總體減少290.41萬元。減少的原因主要是本單位項目支出減少。

            二、“三公經費”預算

            2023年度“三公經費”預算0萬元,與2022年預算持平。持平的原因主要是單位無項支出。其中因公出國(境)費用0萬元,較上年預算持平,公務接待費0萬元,較上年預算持平0;公務用車運行維護費0萬元,較上年預算持平;公務用車購置費0萬元,較上年預算持平。

            三、機關運行經費情況

            2023年度機關運行經費財政撥款預算10.93萬元,較2022年預算9.82萬元。增加的原因主要是人員增加。

            四、政府采購預算情況

            2023年能源局單位政府采購預算總額36.1萬元,其中,政府采購貨物預算36.1萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

            五、國有資產占用情況

            截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,領導公務用車保障0輛,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛。

            六、項目支出績效目標情況

            2023年度本部門共7個項目設定績效目標,共945.6萬元。其中:能源管理事務績效目標,20.6萬元;機關維修改造項目績效目標,2.5萬元;辦公及專用設備購置項目績效目標,1.9萬元;煤改電項目驗收服務費績效目標,8萬元;能源項目安全驗收評估費績效目標,10萬元;招商引資費用績效目標,2.6萬元;冬季清潔取暖項目縣級配套,900萬元。

            第四部分  名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

            三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

            四、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            六、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

            萬榮縣能源局2023年部門預算批復表.xlsx

            萬榮縣能源局2023年項目績效目標申報表.xlsx

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