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萬榮縣林業局2023年預算公開情況說明
發布日期：2023-03-10 17:22 來源： 萬榮縣林業局 【字體：大 中 小】 打印本頁
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經費部門預算情況表
十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表
十三、政府采購預算計劃表
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況
二、“三公經費”預算
三、機關運行經費情況
四、政府采購預算情況
五、國有資產占用情況
六、項目支出績效目標情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入
二、事業收入
三、其他收入
四、基本支出
五、項目支出
六、“三公”經費
七、機關運行經費
第一部分 概況
一、部門主要職責
?。ㄒ唬┤f榮縣林業局主要職責
(1)擬定全縣林業生態環境建設，林業資源保護和國土綠化的相關規劃。
(2)擬定全縣林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施;管理全縣林業資金；監督林業資金的管理和使用。
(3)組織、指導全縣陸生野生動物資源的保護和合理開發利用；在國家自然保護區的區劃、規劃原則的指導下，指導全縣森林和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理；負責全縣林地保護工作；負責瀕危物種和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍惜野生植物及其產品出口的申報工作。
(4)協調、指導、監督全縣林業防火工作；組織指導全縣林業病蟲鼠害的防治防疫。
(5)研究提出全縣林業發展的經濟調節意見；監管國有林業資源；審批、報批全縣重點林業建設項目。
(6)指導各類商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風景林的培育。
(7)組織、指導全縣林業科技工作；指導全縣林業隊伍建設。
(10)承擔縣人民政府交辦的其他事項。
?。ǘ?一)貫徹落實林草事業發展工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府決策部署。
(二)協助編制縣級以上林草重點工程和全縣國土綠化、生態修復治理、森林草原保護利用、林草產業發展等專項規劃;承擔縣級以上重點林業工程和重大草原工程的技術服務支撐工作;承擔全縣林草資源保護、開發利用，經濟林、薪炭林、飼料林、速生豐產林等建設發展，以及基層林業站、林草產業發展技術服務工作;承擔全縣林業草原碳匯計量監測和應對氣候變化的技術工作。
(三)協助編制全縣國有林場、苗圃建設發展和天然林保護等專項規劃;承擔全縣國有林場、苗圃建設發展的技術指導工作;承擔全縣天然林保護、公益林保護的技術工作;承擔林木種苗資源管理、林木品種審定的技術服務工作;組織開展全縣生態林業引種實驗、珍稀植物引種研究;承擔林木良種實驗研究、技術推廣和示范苗圃建設工作。
(四)協助編制全縣林業和草原有害生物防治規劃及重大有害生物災害應急預案;負責森林草原病蟲害防治和有害生物調查、監測、預警，以及全縣森林草原野生動物疫源疫病監測防控和植物檢疫的有關工作;開展全縣林業和草原有害生物防治技術指導工作。
(五)協助編制全縣林業和草原技術推廣、科學研究專項規劃;開展林業和草原技術推廣,組織實施重點林業技術示范推廣、科研成果轉化項目;開展全縣林業和草原科學技術研究和植物新品種保護、知識產權、生物安全、森林認證等林業科技工作。
(六)協助編制全縣自然保護區和森林、濕地、草原、地質、風景名勝區等各類自然保護地的建設發展、資源保護、開發利用等專項規劃;承擔全縣各類自然保護地和重要濕地建設發展和保護利用的技術服務工作;承擔全縣各類自然保護地的專項信息數據庫和監管信息系統管理工作。
(七)協助編制全縣生物多樣性保護利用、野生動物救護繁育等專項規劃;協助開展使用林地、草原和自然保護地各類建設項目調查評估、設計、生物多樣性影響評價、咨詢服務;承擔全縣野生動植物專項監測評估、名錄調整、珍稀瀕危物種保護、野生動物救護收容繁育的技術服務工作;開展自然保護和野生動植物保護的宣傳教育。
(八)協助編制全縣森林草原防火規劃;承擔全縣森林和草原防火預警監測的技術工作;協助開展火源管理、防火設施建設、防火物資儲備等工作;開展防火先進技術推廣、防火演練和相關業務培訓。
(九)完成縣林業局交辦的其他任務。
二、部門預算單位機構設置情況
萬榮縣林業局在編人數8人，退休人員6人。內設科室：辦公室、規劃和造林股、林政資源管理股、行政審批股。
萬榮縣林草發展中心在編人數47人，退休人員10人。內設科室6個，即綜合辦公室、林草工程技術部、國有林場和種苗技術部、林草技術推廣部、自然保護地和生物多樣性保護技術部、森林草原防火技術服務部。
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經費部門預算情況表
十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表
十三、政府采購預算計劃表
(見附件)
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況
2023年預算收入6728.06萬元，2022年預算收入615.10萬元。與2022年相比增加。增加的原因主要是年初項目預算增加。2023年預算支出6728.06萬元，2022年預算支出615.10萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是年初項目預算增加。
二、“三公經費”預算
2023年度“三公經費”預算0萬元，與2022年預算有所減少。有所減少的原因主要是公務用車運行維護費減少。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平，2023年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費0萬元，較上年預算有所減少；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。
三、機關運行經費情況
2023年度機關運行經費財政撥款預算37.86萬元，較2022年預算減少。減少的原因主要是公務用車運行維護費減少。
四、政府采購預算情況
2023年我單位政府采購預算總額45.4萬元，其中，政府采購貨物預算45.4萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車6輛。
六、項目支出績效目標情況
2023年度本部門共44個項目設定績效目標，共6189.25萬元。其中: 遺屬人員補助金12萬元；萬元林業管理事務13萬元；森林防火專項支出70萬元；森林防火視頻監控系統建設項目375.5萬元；償還林業五期項目付息13萬元；償還林業五期項目還本22萬元；通道綠化租地款161萬元；森林保險保費縣級配套0.31萬元；2022年孤峰山林木灌溉工程項目136.28萬元；2022年孤峰山封山育林工程項目36.03萬元；2022年造林綠化空間評估項目25.78萬元；2019年三北防護林項目93.38萬元；2019年孤峰山彩葉樹種造林工程項目22.9萬元；2020年黃河流域荒坡沙地生態修復工程項目163.3萬元；2020年后土祠后門通道及周邊護坡打孔綠化工程項目10.1萬元；2020年康莊、高速引線、李后路、運稷路、209國道、蘋果主題公園、生態修復等9項工程綠化項目349.53萬元；2020年沿黃旅游公路環保監測點周圍綠化工程項目19.78萬元；2020年濕地鳥類觀測臺建設工程項目18.11萬元；2021年重點綠化工程713.89萬元；2021年萬榮縣沿黃旅游路二期（第二、三部分）綠化工程項目605.01萬元；2021年后土祠周邊生態修復綠化工程項目40.02萬元；2021年萬榮縣臨猗交界處綠化工程項目37.89萬元；2021年皇甫－袁家莊通道綠化工程項目59.57萬元；2022年森林城市創建總體規劃項目32.76萬元；2022年裴運線南張至薛李段通道綠化工程項目602萬元；2022年萬榮縣南外環道路綠化工程項目527.28萬元；2022年北環街（華康北路-運稷路）綠化提升改造項目436.32萬元；2022年沿黃旅游路第三部分建設工程（支線李家大院至羊道）綠化項目84萬元；2022年萬榮縣李后路209國道至偏店提檔升級綠化工程項目15.32萬元；2022年沿黃旅游公路第三部分（李家大院至羊道）綠化工程（200m標準段）項目6.19萬元；2022年萬榮縣閆景高速引線提檔升級綠化工程項目7.96萬元；2022年玉泉物流北路西路道路綠化工程項目18萬元；2022年孤峰山主路彩葉樹種工程項目38.3萬元；2023年萬榮縣太賈-里望-通化苗木移植項目124.09萬元；2023年高三線綠化提升項目291.5萬元；2023年五坡路綠化提檔升級214萬元；2023年秦村-小風線道路綠化項目163.8萬元；2023年李后路(偏店-王正)段綠化提升項目205萬元；2023年榮河鎮西環線（臨河-周王）段綠化提升項目220萬元；2023年裴運線(南張街道)段道路綠化提升項目29.85萬元；
2023年閆景高速口和榮河謝村坡綠化提升項目29.5萬元；2023年柳家院通村路通道綠化工程項目120萬元；2023年王顯高速口至范家項目25萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。
四、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件2：萬榮縣林業局（本級）2023年預算公開情況說明 .doc
