萬榮縣自然資源局2023年預算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2023年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經費部門預算情況表

　　十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　第三部分  2023年度部門預算情況說明

　　一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經費”預算

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購預算情況

　　五、國有資產占用情況

　　六、項目支出績效目標情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入

　　二、事業收入

　　三、其他收入 

　　四、基本支出

　　五、項目支出 

　　六、“三公”經費

　　七、機關運行經費

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責

　?。ㄒ唬┞男腥h全民所有土地、礦產、森林、草原（地）、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂全縣自然資源、國土空間規劃、城鄉規劃、測繪地理信息等政策規定草案，制定規范性文件并監督檢查執行情況。

　?。ǘ┴撠熑h自然資源調查監測評價。組織實施國家統一規范的調查監測評價指標體系、統計標準和制度體系。組織實施全縣自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的統一匯交、監督管理和信息發布。

　?。ㄈ┴撠熥匀毁Y源統一確權登記工作，組織開展全縣自然資源和不動產統一確權登記工作。擬訂全縣自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的規章草案和制度。負責全縣自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等，建立全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。

　?。ㄋ模┴撠熥匀毁Y源資產有償使用工作。健全全縣全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算，編制全縣全民所有自然資源資產負債表。負責全縣全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備，合理配置全民所有自然資源資產。負責全縣自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　?。ㄎ澹┴撠熥匀毁Y源的合理開發利用。組織擬訂全縣自然資源發展規劃和戰略，組織實施國家自然資源開發利用標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責全縣自然資源市場監管。組織研究全縣自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

　?。┴撠熃⒖臻g規劃體系并監督實施。組織實施全縣主體功能區戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展全縣國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定全縣生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全全縣國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施全縣土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責全縣土地征收征用管理。

　　負責全縣城鎮體系規劃、城市總體規劃和開發區的各項規劃。負責全縣行政轄區內村鎮規劃，負責小城鎮規劃建設試點工作。負責編制或指導歷史文化名城、名鎮、名村保護規劃工作。

　?。ㄆ撸┴撠熃y籌國土空間生態修復。牽頭組織編制全縣國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責全縣國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。實施全縣生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

　?。ò耍┴撠熃M織實施最嚴格的耕地保護制度。落實耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。實施全縣耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善全縣耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　?。ň牛┌凑找幎▍f助省廳、市局管理地質勘查行業和全縣地質工作。協助省廳、市局實施地質勘查規劃、地質勘查項目、重大地質礦產勘查專項。負責全縣地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。

　?。ㄊ┴撠熉鋵嵕C合防災減災規劃相關要求，組織編制全縣地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督全縣地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展全縣群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理。承擔全縣地質災害應急救援的技術支撐。

　?。ㄊ唬┴撠煹V產資源管理工作。負責全縣礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審查上報。負責全縣礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。負責全縣礦產資源合理利用和保護。

　?。ㄊ┴撠煖y繪地理信息管理工作。按規定協助市局管理全縣基礎測繪和測繪行業。協助市局管理全縣測繪資質資格與信用管理。監督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責全縣地理信息公共服務管理。負責全縣測量標志保護。

　?。ㄊ┩苿右巹澓妥匀毁Y源領域科技發展。制定并實施全縣規劃和自然資源領域科技創新發展及人才培養戰略、規劃和計劃。組織并監督實施技術標準、規程規范。組織實施全縣重大自然資源科技工程及創新能力建設,推進規劃和自然資源信息化及信息資料的公共服務。負責全縣規劃和自然資源領域對外交流合作。

　?。ㄊ模┡浜蠂?、省自然資源督察在萬榮開展的工作。組織開展全縣自然資源監督檢查。

　?。ㄊ澹┴撠煴静块T行政審批制度改革相關工作。

　?。ㄊ┴撠熥匀毁Y源領域的綜合執法工作；負責自然資源執法監察工作,查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。

　?。ㄊ撸┩瓿煽h委縣政府、市規劃和自然資源局交辦的其他任務。

　?。ㄊ耍┞毮苻D變?？h自然資源局（縣規劃局）要落實黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府關于統一行使全縣全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化頂層設計，發揮國土空間規劃管控作用，為保護和合理開發利用全縣自然資源提供科學指引。進一步加強全縣自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進全縣自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進全縣自然資源確權登記和評估的便民高效，更好促進和保障全市經濟社會發展。要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程。

　　二、部門預算單位機構設置情況

　　我單位在編人數115人。內設科室8個，即辦公室、執法監察股、自然資源調查登記股、國土空間規劃管理股、自然資源開發利用股、耕地保護監督股、地質勘查礦產管理股、測繪地理信息股。下屬事業單位三個（保障服務中心、綜合執法隊、不動產登記交易中心），土地中心所五個。

　　第二部分  2023年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經費部門預算情況表

　　十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預算情況說明

　　一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況

　　2023年預算收入19052.45萬元，2022年預算收入10507.83萬元。與2022年相比增加8544.62萬元。增加的原因主要是增加了項目和政府性基金收入。2023年預算支出19052.45萬元，2022年預算支出10507.83萬元。與2022年相比單位支出總體增加8544.62萬元。增加的原因主要是增加了項目和政府性基金支出。

　　二、“三公經費”預算

　　2023年度“三公經費”預算0萬元，與2022年預算持平。持平的原因主要是今年不安排三公經費。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費0萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。

　　三、機關運行經費情況

　　2023年度機關運行經費財政撥款預算40.5774萬元，較2022年預算減少4557元。減少的原因主要是在編人員減少和保運轉經費減少。

　　四、政府采購預算情況

　　2023年我單位政府采購預算總額7.93萬元，其中，政府采購貨物預算7.93萬元。

　　五、國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門無公務用車。

　　六、項目支出績效目標情況

　　2023年度本部門共26個項目設定績效目標，共2386.52萬元。其中: 遺屬人員補助金績效目標，2.01萬元；自然資源管理費用績效目標，43.59萬元；辦公設備購置績效目標，6.41萬元；2020年城市建設用地增減掛鉤通化鎮等5個鄉鎮項目區拆舊區土地復墾項目績效目標，102.34萬元；城區區域地質災害危險性評估報告編制項目績效目標，50萬元；2022年度城鄉建設用地增減掛鉤裴莊鎮西衛村、南百祥村、寺后村3村項目前期費用績效目標，10.7萬元；2022年度城鄉建設用地增減掛鉤光華鄉薛吉村等3村項目前期費用績效目標，3.94萬元；2022年度城鄉建設用地增減掛鉤榮河鎮臨河村項目實施方案和復墾設計報告編制費用績效目標，5.9萬元；省道裴運線南張至薛里段項目建設用地報批費用績效目標，25萬元；皇甫工業園區污水處理項目建設用地報批費用績效目標，10萬元；自然資源統一確權登記工作費用績效目標，49萬元；宅基地和集體建設用地使用權房地一體登記發證費用績效目標，35萬元；城區土地級別及基準地價更新工作績效目標，5.85萬元；裴莊鎮西衛村等5村實用性村莊規劃編制項目績效目標，17.8萬元；園地林地草地分等工作經費績效目標，58萬元；控制性詳細規劃編制費用績效目標，158萬元；土壤污染狀況調查費用績效目標，150萬元；農村地質災害治理搬遷項目績效目標，169.12萬元；南張鄉等兩鄉鎮太趙村等四村土地整治項目績效目標，158萬元；西村鄉等四鄉鎮聚善村等五村土地整治項目績效目標，151萬元；國土空間總體規劃編制項目績效目標，196.05萬元；裴莊鎮岔門口村等10村實用性村莊規劃編制項目績效目標，24.75萬元；自然資源實時監控系統建設項目績效目標，247.29萬元；2022年疫情轉運人員補助費用績效目標，6.77萬元；耕地占用稅績效目標，700萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　六、“三公”經費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

萬榮縣自然資源局2023年項目支出績效目標申報表.xls

萬榮縣自然資源局2023年部門預算表.xlsx